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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007715
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 8.404.300
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.908.828
IVA
₲ 764.027
Retención DNCP
₲ 29.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-215741
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.348.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel