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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Nro. de Timbrado
15600839
Monto de la Factura
₲ 13.410.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.619.419
IVA
₲ 1.219.091
Retención DNCP
₲ 47.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-221082
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.631.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.419.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel