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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Nro. de Timbrado
15588383
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
15743
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.181
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-211955
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.120.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCION SIMULTANEA PARA EVENTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel