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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Nro. de Timbrado
12670716
Monto de la Factura
₲ 1.487.500
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.481.833
IVA
₲ 70.833
Retención DNCP
₲ 5.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
Nº 06-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-161552
Monto Contrato
₲ 1.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDAPARQUES DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible