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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015881
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 2.737.500
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.313
IVA
₲ 248.864
Retención DNCP
₲ 9.755
Retención IVA
₲ 74.659
Retención Renta
₲ 49.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Nº 09-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-160801
Monto Contrato
₲ 2.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.603.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible