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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Nro. de Timbrado
12662625
Monto de la Factura
₲ 11.180.400
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.531.124
IVA
₲ 1.016.400
Retención DNCP
₲ 39.436
Retención IVA
₲ 304.920
Retención Renta
₲ 304.920
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Nº 05-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-161553
Monto Contrato
₲ 11.180.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.180.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.531.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDAPARQUES DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible