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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.053
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.765
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 145.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Nº 11-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-161723
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.990.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.255.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible