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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018531
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 15.839.188
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.531.505
IVA
₲ 410.770
Retención DNCP
₲ 61.221
Retención IVA
₲ 123.231
Retención Renta
₲ 123.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
Nº 07-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-167348
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.181.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.874.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible