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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027196
Monto de la Factura
₲ 992.976
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.463
IVA
₲ 90.271
Retención DNCP
₲ 3.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 902
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
030/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221622
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.355.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo