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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027769
Monto de la Factura
₲ 1.441.392
Nro. de Orden de Pago
4011
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.530
IVA
₲ 131.036
Retención DNCP
₲ 5.241
Retención IVA
₲ 39.311
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.310
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
030/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221622
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.355.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo