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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002013
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.795
IVA
₲ 197.727
Retención DNCP
₲ 7.909
Retención IVA
₲ 59.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
049/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-223080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.834.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.361.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo