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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Monto de la Factura
₲ 197.782
Nro. de Orden de Pago
5351
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.669
IVA
₲ 17.980
Retención DNCP
₲ 719
Retención IVA
₲ 5.394
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-214531
Monto Contrato
₲ 47.863.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.458.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.374.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407310
Nombre de la Licitación
Soporte del Vmware
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo