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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2844686
Monto de la Factura
₲ 2.660.615
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.378
IVA
₲ 241.874
Retención DNCP
₲ 9.675
Retención IVA
₲ 72.562
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.832.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.412.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo