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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2566718
Monto de la Factura
₲ 4.030.280
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.791.758
IVA
₲ 366.390
Retención DNCP
₲ 14.069
Retención IVA
₲ 77.898
Retención Renta
₲ 146.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.832.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.412.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo