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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3568657
Monto de la Factura
₲ 1.631.745
Nro. de Orden de Pago
6199
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.581.309
IVA
₲ 148.341
Retención DNCP
₲ 5.934
Retención IVA
₲ 44.502
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.652.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.052.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo