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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1261686
Monto de la Factura
₲ 1.148.080
Nro. de Orden de Pago
2231
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.550
IVA
₲ 104.371
Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
₲ 31.311
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.044
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.294.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.303.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo