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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1941866
Monto de la Factura
₲ 7.900.855
Nro. de Orden de Pago
2245
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.596
IVA
₲ 718.260
Retención DNCP
₲ 27.581
Retención IVA
₲ 215.478
Retención Renta
₲ 287.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.247.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.453.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo