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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1574339
Monto de la Factura
₲ 5.506.415
Nro. de Orden de Pago
4955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.131.980
IVA
₲ 500.584
Retención DNCP
₲ 19.223
Retención IVA
₲ 150.175
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 200.233
Multa
₲ 4.804
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.294.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.303.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo