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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1077134
Monto de la Factura
₲ 2.960.460
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.928
IVA
₲ 269.133
Retención DNCP
₲ 10.442
Retención IVA
₲ 80.740
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.740
Multa
₲ 2.610
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.832.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.412.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo