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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005942
Monto de la Factura
₲ 26.888.000
Nro. de Orden de Pago
4275
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.302.831
IVA
₲ 2.444.364
Retención DNCP
₲ 94.841
Retención IVA
₲ 733.309
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 733.309
Multa
₲ 23.710
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
045/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222326
Monto Contrato
₲ 26.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.302.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificados para Firma Digital
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo