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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 19.909.000
Nro. de Orden de Pago
4363
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.735.274
IVA
₲ 1.809.909
Retención DNCP
₲ 70.224
Retención IVA
₲ 542.973
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 542.973
Multa
₲ 17.556
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
040/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222011
Monto Contrato
₲ 19.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.909.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.735.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407695
Nombre de la Licitación
Suscripción a Plataforma de Test de Seguridad para Usuarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo