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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005543
Monto de la Factura
₲ 20.222.670
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.030.452
IVA
₲ 1.838.425
Retención DNCP
₲ 71.331
Retención IVA
₲ 551.528
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 551.527
Multa
₲ 17.832
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
027/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220620
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.375.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.276.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTOS VARIOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo