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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002805
Monto de la Factura
₲ 7.165.000
Nro. de Orden de Pago
4953
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.780
IVA
₲ 651.364
Retención DNCP
₲ 25.012
Retención IVA
₲ 195.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 260.545
Multa
₲ 6.254
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
046/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222981
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.601.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.980.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo