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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.702.443
IVA
₲ 2.386.364
Retención DNCP
₲ 92.591
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 715.909
Multa
₲ 23.148
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221736
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.914.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.823.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407300
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo