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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.636.200
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 62.313
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 649.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221736
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.914.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.823.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407300
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo