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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.527.807
IVA
₲ 1.113.636
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 334.091
Multa
₲ 10.802
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221736
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.914.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.823.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407300
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo