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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004770
Monto de la Factura
₲ 9.100.335
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.563.830
IVA
₲ 827.303
Retención DNCP
₲ 32.099
Retención IVA
₲ 248.191
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 248.191
Multa
₲ 8.024
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
006/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-215848
Monto Contrato
₲ 129.799.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.272.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.306.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407277
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo