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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004999
Monto de la Factura
₲ 7.184.475
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.917
IVA
₲ 653.134
Retención DNCP
₲ 25.342
Retención IVA
₲ 195.940
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 195.940
Multa
₲ 6.336
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
006/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-215848
Monto Contrato
₲ 129.799.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.272.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.306.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407277
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo