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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 15.087.398
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.197.928
IVA
₲ 1.371.582
Retención DNCP
₲ 53.217
Retención IVA
₲ 411.475
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 411.474
Multa
₲ 13.304
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
006/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-215848
Monto Contrato
₲ 129.799.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.272.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.306.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407277
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo