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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008005
Monto de la Factura
₲ 8.651.500
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.141.454
IVA
₲ 786.500
Retención DNCP
₲ 30.516
Retención IVA
₲ 235.950
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 235.950
Multa
₲ 7.630
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-219818
Monto Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.697.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407736
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo