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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007611
Monto de la Factura
₲ 60.560.500
Nro. de Orden de Pago
1727
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.990.183
IVA
₲ 5.505.500
Retención DNCP
₲ 213.613
Retención IVA
₲ 1.651.650
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.651.650
Multa
₲ 53.404
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-219818
Monto Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.697.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407736
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo