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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 4.610.335
Nro. de Orden de Pago
3570
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.338.535
IVA
₲ 419.121
Retención DNCP
₲ 16.262
Retención IVA
₲ 125.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 125.736
Multa
₲ 4.066
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-217831
Monto Contrato
₲ 110.648.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.728.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.406.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo