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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003691
Monto de la Factura
₲ 70.525.000
Nro. de Orden de Pago
4361
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.367.231
IVA
₲ 6.411.364
Retención DNCP
₲ 248.761
Retención IVA
₲ 1.923.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.923.409
Multa
₲ 62.190
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
037/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222025
Monto Contrato
₲ 70.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.367.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407360
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo