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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011546
Monto de la Factura
₲ 79.125.000
Nro. de Orden de Pago
2142
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.246.436
IVA
₲ 7.193.181
Retención DNCP
₲ 281.973
Retención IVA
₲ 2.157.955
Retención Renta
₲ 1.438.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-85738
Monto Contrato
₲ 79.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.246.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp