- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 15.818.800
Nro. de Orden de Pago
3745
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.043.391
IVA
₲ 1.438.073
Retención DNCP
₲ 56.372
Retención IVA
₲ 431.422
Retención Renta
₲ 287.615
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-99340
Monto Contrato
₲ 15.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.818.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.043.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp