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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 21.061.600
Nro. de Orden de Pago
4549
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.199
IVA
₲ 1.914.691
Retención DNCP
₲ 75.056
Retención IVA
₲ 574.407
Retención Renta
₲ 382.938
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-102346
Monto Contrato
₲ 21.061.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.061.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.029.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp