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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 81.418.095
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.427.128
IVA
₲ 7.401.645
Retención DNCP
₲ 290.144
Retención IVA
₲ 2.220.494
Retención Renta
₲ 1.480.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-84759
Monto Contrato
₲ 101.418.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.380.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.411.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AD REFERENDÚM DEL PRESUPUESTO 2014
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp