- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000322
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.454
IVA
₲ 7.727.273
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
063/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-101785
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282907
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp