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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00111
Monto de la Factura
₲ 82.677.000
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.624.324
IVA
₲ 7.516.091
Retención DNCP
₲ 294.631
Retención IVA
₲ 2.254.827
Retención Renta
₲ 1.503.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-87202
Monto Contrato
₲ 82.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.677.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.624.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275005
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TAPIZADOS Y CORTINADOS DEL SALON AUDITORIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp