- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-29797/29804
Monto de la Factura
₲ 8.255.000
Nro. de Orden de Pago
3767
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.850.354
IVA
₲ 750.454
Retención DNCP
₲ 29.418
Retención IVA
₲ 225.137
Retención Renta
₲ 150.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-99351
Monto Contrato
₲ 8.255.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.850.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp