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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
2607
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-92402
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.901.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA LAS DISTINTAS TERMINALES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp