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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0067435
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
62/14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-101071
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.713.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp