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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0013117/13119
Monto de la Factura
₲ 3.848.912
Nro. de Orden de Pago
3360
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.246
IVA
₲ 349.901
Retención DNCP
₲ 13.716
Retención IVA
₲ 104.970
Retención Renta
₲ 69.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
061/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-100669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.991.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.050.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274937
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp