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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0011521-11442
Monto de la Factura
₲ 2.009.961
Nro. de Orden de Pago
2213
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.436
IVA
₲ 182.724
Retención DNCP
₲ 7.163
Retención IVA
₲ 54.817
Retención Renta
₲ 36.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
061/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-100669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.991.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.050.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274937
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp