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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Monto de la Factura
₲ 32.450.000
Nro. de Orden de Pago
3744
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.859.360
IVA
₲ 2.950.001
Retención DNCP
₲ 115.640
Retención IVA
₲ 885.000
Retención Renta
₲ 590.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-99355
Monto Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.859.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp