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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2686
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-92432
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp