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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
3765
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.320.000
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-92345
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274893
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES E IMPOSITIVA - 2º LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp