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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010664
Monto de la Factura
₲ 80.312.000
Nro. de Orden de Pago
3381
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.375.252
IVA
₲ 7.301.091
Retención DNCP
₲ 286.203
Retención IVA
₲ 2.190.327
Retención Renta
₲ 1.460.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
017/14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-96055
Monto Contrato
₲ 80.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.375.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp