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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000311
Nro. de Timbrado
11769534
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIENVENIDO DIOSNEL SOSA VERA
RUC
325454-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-131377
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA Y/O ASESORÍA LEGAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay