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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Nro. de Timbrado
11582664
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAVAL CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088724-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-125029
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304918
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Embarcaciones de la Honorable Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay